2015年度365体育在线中文网部门决算
目 录
第一部分 365体育在线中文网概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 365体育在线中文网2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 365体育在线中文网2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 365体育在线中文网概况
一、主要职能
根据省政府办公厅《关于印发青海省教育厅等8个厅局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（青政办〔2014〕119号），365体育在线中文网是省政府组成部门，主要职责是：
1、贯彻执行国家有关住房和城乡建设的方针政策和法律法规；起草住房和城乡建设的地方性法规、政府规章草案；拟订住房和城乡建设发展规划并组织实施；研究住房和城乡建设方面的重大问题，并提出建议。
2、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。建立和完善住房保障管理制度；拟订保障性住房、危旧房改造的中长期规划、年度计划和政策，并组织实施。
3、承担推进住房制度改革的责任。拟订住房制度改革相关政策，组织和指导实施。
4、负责工程建设管理工作。负责重点工程项目建设的协调、调度和监管以及征收拆迁的协调工作；负责建设工程招标投标监督管理和工程施工许可；负责省政府交办的城市总体规划、区域城镇体系规划的审查报批并监督实施；负责制定权限内的行业企业资质标准。
5、承担指导、规范村镇建设的责任。指导村镇工程规划建设和技术服务；制定村镇建设工程技术标准；指导农村危房改造、村镇人居环境的改善工作。
6、承担建设工程质量和施工安全监管的责任。负责拟订建设工程质量和安全生产的规章制度并组织实施；负责建设工程质量检测机构资质管理；负责施工企业安全生产许可管理；参与重大建设工程质量、施工安全事故调查处理。
7、承担建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展的责任。研究拟订建筑业发展规划并组织实施；负责建筑市场主体资格认定和监督管理。
8、承担建筑节能和行业科技发展的责任。研究编制建筑业科技发展规划和政策，督促有关单位落实国家和地方标准，推进住房和城乡建设科技进步和成果转化；负责建筑节能、墙体材料革新和散装水泥发展及管理工作。
9、承担房地产市场监督管理、规范市场秩序、促进房地产业发展的责任。拟订房地产业发展中长期规划、产业政策并组织实施；负责房地产开发、房地产转让、房屋租赁及房地产中介服务的监督管理；负责房地产市场监测分析；负责房地产开发企业、评估机构的资质管理。
10、指导城镇市政公用事业规划编制，组织国家级、省级风景名胜区、世界自然遗产与文化双遗申报工作；拟订城镇燃气、供热行业发展规划、政策并监督实施；指导城镇燃气、供热运营和安全管理；对市政公用设施安全运营进行监督、检查、指导。
11、负责住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全；会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施；拟订住房公积金缴存、使用、管理和监督制度；监督全省住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全，管理住房公积金信息系统。
12、负责组织编制城乡建设防灾减灾规划并监
督实施；参与灾后重建的规划、设计论证和审查工作；负责超限高层建筑工程抗震设防专项审查和建筑工程抗震设防监管。
13、负责对省本级政府投资代建项目的代建活动实施统一监督管理。
14、承担省城乡住房建设领导小组办公室、省农村牧区住房规划委员会的具体工作。
15、承办省政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2015年度决算编制范围包括各级预算单位13个。其中二级预算单位12个（详情见附表）。各级单位年末人数437人，其中在职人员437人，离休人员11人，退休人员324人，其他人员8人。
附表：365体育在线中文网所属二级预算单位情况表
| 序 号
|
单位名称
|
| 1
|
青海建筑职业技术学院
|
| 2
|
青海省抗震办公室
|
| 3
|
青海省散装水泥办公室
|
| 4
|
青海省建筑工程勘查设计质量监督总站
|
| 5
|
青海省工程建设招标投标管理办公室
|
| 6
|
青海省建筑市场管理办公室
|
| 7
|
青海省建筑节能与墙体材料革新办公室
|
| 8
|
青海省建设工程造价管理总站
|
| 9
|
青海省建设工程质量监督总站
|
| 10
|
365体育在线中文网执业资格注册中心
|
| 11
|
365体育在线中文网机关后勤服务中心
|
| 12
|
青海省代建项目办公室
|
第二部分 365体育在线中文网2015年度部门决算表
| ? |
? |
? |
? |
支出决算表
|
? |
? |
? |
| ? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
公开03表
|
| 部门：365体育在线中文网
|
? |
? |
? |
? |
单位：万元
|
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 合计
|
18071.27
|
7368.60
|
10138.29
|
|
564.38
|
|
| 2050303
|
技校教育
|
550.74
|
? |
550.74
|
? |
? |
? |
| 2050305
|
高等职业教育
|
8097.28
|
2097.32
|
5435.58
|
|
564.38
|
|
| 2050399
|
其他职业教育支出
|
189.38
|
? |
189.38
|
? |
? |
? |
| 2080501
|
归中管理的行政单位离退休
|
1235.29
|
1235.29
|
? |
? |
? |
? |
| 2080502
|
事业单位离退休
|
1004.85
|
1004.85
|
? |
? |
? |
? |
| 2080799
|
其他就业补助支出
|
46.26
|
? |
46.26
|
? |
? |
? |
| 2080801
|
死亡抚恤
|
241.15
|
241.15
|
? |
? |
? |
? |
| 2081599
|
其他自然灾害生活救助支出
|
11.70
|
? |
11.70
|
? |
? |
? |
| 2110302
|
水体
|
120.00
|
? |
120.00
|
? |
? |
? |
| 2111001
|
能源节约利用
|
156.54
|
? |
156.54
|
? |
? |
? |
| 2111201
|
可再生能源
|
452.44
|
? |
452.44
|
? |
? |
? |
| 2120101
|
行政运行
|
2073.60
|
2073.60
|
? |
? |
? |
? |
| 2120102
|
一般行政管理事务
|
491.70
|
? |
491.70
|
? |
? |
? |
| 2120103
|
机关服务
|
173.12
|
130.44
|
42.68
|
? |
? |
? |
| 2120105
|
工程建设标准规范编制与监管
|
38.52
|
? |
38.52
|
? |
? |
? |
| 2120106
|
工程建设管理
|
25.00
|
? |
25.00
|
? |
? |
? |
| 2120108
|
国家重点风景区规划与保护
|
1.60
|
? |
1.60
|
? |
? |
? |
| 2120110
|
执业资格注册、资质审查
|
221.38
|
52.38
|
169.00
|
? |
? |
? |
| 2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
121.65
|
113.96
|
7.69
|
? |
? |
? |
| 2120201
|
城乡社区规划与管理
|
1425.81
|
? |
1425.81
|
? |
? |
? |
| 2120601
|
建设市场管理与监督
|
5.00
|
? |
5.00
|
? |
? |
? |
| 2129999
|
其他城乡社区支出
|
163.70
|
? |
163.70
|
? |
? |
? |
| 2139999
|
其他农林水支出
|
3.00
|
? |
3.00
|
? |
? |
? |
| 2156001
|
建设专用设施
|
585.00
|
|
585.00
|
|
|
|
| 2156005
|
宣传
|
63.51
|
|
63.51
|
|
|
|
| 2156104
|
宣传和培训
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
| 2160299
|
其他商业流通事务支出
|
13.44
|
? |
13.44
|
? |
? |
? |
| 2160599
|
其他旅游业管理与服务支出
|
120.00
|
|
120.00
|
|
|
|
| 2210201
|
住房公积金
|
419.61
|
419.61
|
|
|
|
|
| 财政拨款收入支出决算总表
|
| ? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
公开04表
|
| 部门：青海省住房和城乡建设
|
? |
? |
? |
? |
单位：万元
|
| 收 入
|
支 出
|
| 项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
| 小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
| 栏 次
|
|
3
|
栏 次
|
|
10
|
11
|
12
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
11924.32
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
670.00
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
4272.97
|
4272.97
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
2527.55
|
2527.55
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
728.98
|
728.98
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
4619.03
|
4619.03
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
3.00
|
3.00
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
668.51
|
|
668.51
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
133.44
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
|
419.61
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
24
|
12594.32
|
本年支出合计
|
77
|
13373.09
|
12704.58
|
668.51
|
|
|
25
|
|
|
78
|
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
26
|
3613.54
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
2834.77
|
2821.61
|
13.15
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
3601.87
|
基本支出结转
|
80
|
1.03
|
1.03
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
11.67
|
项目支出结转和结余
|
81
|
2833.73
|
2820.58
|
13.15
|
|
|
29
|
|
|
82
|
|
|
|
| 总计
|
30
|
16207.86
|
总计
|
83
|
16207.86
|
15526.19
|
681.67
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
| ? |
? |
? |
? |
? |
? |
公开05表
|
| 部门：365体育在线中文网
|
? |
? |
单位：万元
|
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
| 合计
|
12704.58
|
7287.39
|
5417.19
|
| 2050303
|
技校教育
|
550.74
|
? |
550.74
|
| 2050305
|
高等职业教育
|
3532.85
|
2042.61
|
1490.24
|
| 2050399
|
其他职业教育支出
|
189.38
|
? |
189.38
|
| 2080501
|
归中管理的行政单位离退休
|
1235.29
|
1235.29
|
? |
| 2080502
|
事业单位离退休
|
1004.85
|
1004.85
|
? |
| 2080799
|
其他就业补助支出
|
46.26
|
? |
46.26
|
| 2080801
|
死亡抚恤
|
241.15
|
241.15
|
? |
| 2110302
|
水体
|
120.00
|
? |
120.00
|
| 2111001
|
能源节约利用
|
156.54
|
? |
156.54
|
| 2111201
|
可再生能源
|
452.44
|
? |
452.44
|
| 2120101
|
行政运行
|
2066.29
|
2066.29
|
? |
| 2120102
|
一般行政管理事务
|
423.03
|
? |
423.03
|
| 2120103
|
机关服务
|
146.23
|
130.44
|
15.79
|
| 2120105
|
工程建设标准规范编制与监管
|
38.52
|
? |
38.52
|
| 2120106
|
工程建设管理
|
25.00
|
? |
25.00
|
| 2120108
|
国家重点风景区规划与保护
|
1.60
|
? |
1.60
|
| 2120110
|
执业资格注册、资质审查
|
221.38
|
52.38
|
169.00
|
| 2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
102.46
|
94.77
|
7.69
|
| 2120201
|
城乡社区规划与管理
|
1425.81
|
? |
1425.81
|
| 2120601
|
建设市场管理与监督
|
5.00
|
? |
5.00
|
| 2129999
|
其他城乡社区支出
|
163.70
|
? |
163.70
|
| 2139999
|
其他农林水支出
|
3.00
|
? |
3.00
|
| 2160299
|
其他商业流通事务支出
|
13.44
|
? |
13.44
|
| 2160599
|
其他旅游业管理与服务支出
|
120.00
|
? |
120.00
|
| 2210201
|
住房公积金
|
419.61
|
? |
419.61
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
| ? |
? |
? |
? |
公开06表
|
| 部门：365体育在线中文网
|
? |
? |
单位：万元
|
| 项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
| 经济分类科目编码
|
科目名称
|
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
| 合计
|
7287.39
|
6737.71
|
549.68
|
| 301
|
工资福利支出
|
3819.97
|
3819.97
|
|
| 30101
|
基本工资
|
948.13
|
948.13
|
|
| 30102
|
津贴补贴
|
2273.74
|
2273.74
|
|
| 30103
|
奖金
|
338.33
|
338.33
|
|
| 30104
|
社会保障缴费
|
0.16
|
0.16
|
|
| 30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
| 30107
|
绩效工资
|
244.88
|
244.88
|
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
14.73
|
14.73
|
|
| 302
|
商品和服务支出
|
549.68
|
|
549.68
|
| 30201
|
办公费
|
22.02
|
|
22.02
|
| 30202
|
印刷费
|
4.84
|
|
4.84
|
| 30203
|
咨询费
|
|
|
|
| 30204
|
手续费
|
1.18
|
|
1.18
|
| 30205
|
水费
|
31.05
|
|
31.05
|
| 30206
|
电费
|
39.37
|
|
39.37
|
| 30207
|
邮电费
|
13.08
|
|
13.08
|
| 30208
|
取暖费
|
113.97
|
|
113.97
|
| 30209
|
物业管理费
|
1.57
|
|
1.57
|
| 30211
|
差旅费
|
62.64
|
|
62.64
|
| 30212
|
因公出国（境）费用
|
13.23
|
|
13.23
|
| 30213
|
维修(护)费
|
|
|
|
| 30214
|
租赁费
|
|
|
|
| 30215
|
会议费
|
6.05
|
|
6.05
|
| 30216
|
培训费
|
7.09
|
|
7.09
|
| 30217
|
公务接待费
|
1.87
|
|
1.87
|
| 30218
|
专用材料费
|
|
|
|
| 30224
|
被装购置费
|
|
|
|
| 30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
| 30226
|
劳务费
|
23.49
|
|
23.49
|
| 30227
|
委托业务费
|
|
|
|
| 30228
|
工会经费
|
48.38
|
|
48.38
|
| 30229
|
福利费
|
0.26
|
|
0.26
|
| 30231
|
公务用车运行维护费
|
30.16
|
|
30.16
|
| 30239
|
其他交通费用
|
0.12
|
|
0.12
|
| 30299
|
其他商品和服务支出
|
129.28
|
|
129.28
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
|
2917.74
|
|
| 30301
|
离休费
|
|
103.86
|
|
| 30302
|
退休费
|
|
2087.35
|
|
| 30303
|
退职（役）费
|
|
17.56
|
|
| 30304
|
抚恤金
|
|
261.53
|
|
| 30305
|
生活补助
|
|
8.17
|
|
| 30307
|
医疗费
|
|
|
|
| 30309
|
奖励金
|
|
|
|
| 30311
|
住房公积金
|
|
419.61
|
|
| 30312
|
提租补贴
|
|
|
|
| 30313
|
购房补贴
|
|
|
|
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
19.66
|
|
| 310
|
其他资本性支出
|
|
|
|
| 31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
| 31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
| 31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
| 31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
| 31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
| ? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
公开07表
|
| 部门：365体育在线中文网
|
? |
? |
? |
? |
单位：万元
|
| 2015年度预算数
|
2015年度决算数
|
| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
| 小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
| 89.71
|
13.23
|
57.57
|
|
57.57
|
18.91
|
56.47
|
13.23
|
40.83
|
|
40.83
|
2.41
|
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
| ? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
公开08表
|
| 部门：365体育在线中文网
|
? |
? |
? |
? |
? |
单位：万元
|
| 项目
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 合计
|
11.67
|
670.00
|
668.51
|
|
668.51
|
13.15
|
| 2156001
|
建设专用设施
|
|
585.00
|
585.00
|
|
585.00
|
|
| 2156005
|
宣传
|
11.67
|
65.00
|
63.51
|
|
63.51
|
13.15
|
| 2156105
|
宣传和培训
|
|
20.00
|
20.00
|
|
20.00
|
|
第三部分 365体育在线中文网2015年度
部门决算情况说明
一、关于365体育在线中文网2015年度部门决算收支情况总体说明
2015年度收支总决算17605.76万元，比2014年收支总决算17997.46万元减少391.72万元。主要原因是本年其他收入减少，导致本年总收入低于上年。其中：
（一）收入总计17605.76万元。包括：
1、财政拨款收入12594.32万元，为省财政当年拨付资金。
2、事业收入1369.79万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：青海建筑职业技术学院的教育收费
3、事业单位经营收入915.67万元，为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如：青海建筑职业技术学院培训费收入。
4、其他收入2725.97万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。
5、用事业基金弥补收支差额21.53万元，为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支差额的资金。
6、上年结转和结余8522.04万元，为以前年度支出预算。因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计18071.27万元。包括：
1、教育（类）支出8837.40万元，主要用于青海建筑职业技术学院和干部教育单位教学等方面的支出。
2、社会保障和就业(类)支出2539.25万元，主要用于离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
3、节能环保(类)支出728.98万元，主要用于能源节约利用等方面的支出。
4、城乡社区（类）支出4741.08万元，主要用于城乡规划建设方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。
5、农林水事务（类）支出3万元，主要用于扶贫支出、农业综合开发支出、其他农林水事务支出等方面的支出。
6、资源勘探电力信息等事务（类）支出668.51万元，主要用于支持企业管理及支持企业发展方面的支出。
7、商业服务业（类）支出133.44万元，反映政府用于商业服务业方面的支出。
8、住房保障支出(类)支出419.61万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
9、结转下年7712.78万元，为本年度或以前年度预算安排。因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、关于365体育在线中文网2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。
2015年度财政拨款支出12704.58万元，占本年支出总计的70.30%。2015年决算数比2014年减少5292.88万元，主要原因是本年项目拨款收入少于上年，加之上年专项资金方面加大专项资金执行力度，并对结转结余专项资金情况进行了认真梳理，对项目和资金责任细化到部门，加快资金支出步伐，使得上年项目支出加大，同期对比本年项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年财政拨款用于以下方面：教育（类）支出4272.97万元，占33.63%；社会保障和就业(类)支出2527.55万元，占19.89%；节能环保（类）支出728.98万元，占5.74%；城乡社区（类）支出4619.03万元，占36.36%；农林水（类）支出3万元，占0.02%；商业服务业等（类）支出133.44万元，占1.05%；住房保障支出（类）支出419.61万元，占3.31%。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出7287.39万元。其中：
1、工资福利支出3819.97万元。其中：基本工资948.12万元、津贴补贴2273.74万元、奖金338.33万元、社会保障缴费0.16万元、绩效工资244.88万元、其他工资福利支出14.73万元。
2、对个人和家庭的补助2917.74万元。其中：离休费103.86万元、退休费2087.35万元、退职（役）费17.56万元、抚恤金261.53万元、生活补助8.17万元、住房公积金419.61万元、其他对个人和家庭的补助支出19.66万元。
3、商品和服务支出549.68万元。其中：办公费22.02万元、印刷费4.84万元、手续费1.18万元、水费31.05万元、电费39.37万元、邮电费13.08万元、取暖费113.97万元、物业管理费1.57万元、差旅费62.64万元、因公出国（境）费用13.23万元、会议费6.05万元、培训费7.09万元、公务接待费1.87万元、劳务费23.49万元、工会经费48.38万元、福利费0.26万元、公务用车运行维护费30.16万元、其他交通费用0.13万元、其他商品和服务支出129.28万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为89.71万元，其中：因公出国（境）费预算13.23万元，公务用车购置及运行费预算57.57万元，公务接待费预算18.91万元。支出决算为56.47万元，完成预算的62.95%，其中：因公出国（境）费支出决算为13.23万元，完成预算的100%；公务用车运行费支出决算为40.83万元，完成预算的70.92%；公务接待费支出决算为2.41万元，完成预算12.74%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算13.23万元，占23.43%；公务用车购置及运行费支出决算40.83万元，占72.30%；公务接待费支出决算2.41万元，占4.27%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出13.23万元。全年使用财政拨款安排厅机关和所属单位出国6人次。
2、公务用车购置及运行费支出40.83万元。公务用车运行费支出40.83万元，公务用车保有量为27辆。
3、公务接待费支出2.41万元。接待19批次，109人次。
（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明
2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少42.15万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加0.46万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少33.72万元，公务接待费支出决算数比上年数减少8.89万元，主要原因：一是严格落实中央八项规定、省委省政府21条措施及我厅党委印发的18条措施，坚持厉行节约原则。二是严格控制“三公经费”及一般性支出，严禁在公用经费和专项经费中调剂列支“三公经费”的现象。
四、2015年度政府性基金收入支出情况说明
2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余11.66万元，本年收入670万元，本年支出668.51万元，年末结转和结余13.15万元。支出具体情况如下：
建设专用设施支出585万元，占87.51%；宣传和培训支出63.51万元，占12.49%。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。
(十)教育(类) **教育(款)
1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。
2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。
(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。
(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。
(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于
科技业务管理、培训方面的支出。
(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。
(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出
(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。
(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。
2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。